1 目的

指導(dǎo)公司各相關(guān)部門在進(jìn)行采購工作時(shí)所應(yīng)遵循的原則、方法、操守以及各部門的職責(zé)。 

2 適用范圍。

適用于公司所有的采購工作。 

3 名詞解釋

3.1 原材料性采購

原材料采購是指所采購的物品直接用于公司成品的生產(chǎn)。是成品的組成部分或者中間體。它與成品有直接的數(shù)量對(duì)應(yīng)關(guān)系。它包括：

3.1.1 主要原材料

3.1.2 輔助包裝材料

3.1.3 生產(chǎn)過程需要的煤、油、汽等

3.2 運(yùn)作性采購

運(yùn)作性采購是指采購的物品是用于公司的正常運(yùn)作。與銷售沒有直接的數(shù)量關(guān)系。它包括：

3.2.1 耗材、備件采購

3.2.2 行政、人事、后勤采購

3.2.3 物流運(yùn)輸采購

3.2.4 市場促銷物品采購

3.3 關(guān)鍵性物品

關(guān)鍵性物品是指在采購總金額當(dāng)中，采購金額大（單價(jià)X數(shù)量），采購的風(fēng)險(xiǎn)也大的物品。

3.4 杠桿性物品

杠桿性物品是指在采購總金額當(dāng)中，采購金額大（單價(jià)X數(shù)量），但采購的風(fēng)險(xiǎn)不大的物品。

3.5 瓶頸性物品

瓶頸性物品是指在采購總金額當(dāng)中，采購金額不大（單價(jià)X數(shù)量），但采購的風(fēng)險(xiǎn)大的物品。

3.6 一般性物品

一般性物品是指在采購總金額當(dāng)中，采購金額不大（單價(jià)X數(shù)量），采購的風(fēng)險(xiǎn)也不大的物品。 

4 原則

4.1 供應(yīng)商不一定要選最好的，或最大的。要選最合適的。

4.2 公司高層管理人員應(yīng)盡量避免與供應(yīng)商有直接的交往。除非是關(guān)鍵性物品供應(yīng)商。

4.3 供應(yīng)商的態(tài)度是可以改變的，但供應(yīng)商的能力是較難改變的。不要培養(yǎng)一個(gè)不太合格的供應(yīng)商。

4.4 各部門在向采購部提出采購要求時(shí)，必須以書面方式下達(dá)。采購部不接受口頭下單的方式。

4.5 在向采購部下達(dá)采購要求后，不得再更改技術(shù)設(shè)計(jì)要求。即相關(guān)部門的技術(shù)設(shè)計(jì)要求必須最終確認(rèn)后才可下達(dá)采購要求。

4.6 各部門在向采購部下達(dá)采購要求時(shí)，必須預(yù)留一定期限給采購部

4.6.1 采購部必須提前書面告知各相關(guān)部門，各物品、設(shè)備的不同采購期限。

4.6.2 如果采購要求的時(shí)間短于采購預(yù)留期限，采購部只能盡力而為。

4.7 設(shè)計(jì)部和設(shè)備使用部門在提出采購要求時(shí)，同一物品或同一型設(shè)備必須提交兩家供應(yīng)商供采購部選擇

4.8 凡符合招投標(biāo)條件的物品、服務(wù)和設(shè)備的采購，都應(yīng)實(shí)施采購招投標(biāo)管理

4.9 所有采購合同須由采購部部門經(jīng)理及以上級(jí)別的管理人員簽字方可生效。具體授權(quán)將根據(jù)采購合同的金額大小或重要性而定

4.10 所有授權(quán)簽字的管理人員在離開崗位時(shí)（度假、生病等），需授權(quán)委托他（她）人代理簽字。 

5 部門職責(zé)

5.1 采購部負(fù)責(zé)公司所有采購物品的供應(yīng)商開發(fā)和簽約。沒有經(jīng)過采購部簽約的供應(yīng)商，各部門一律不得向其采購物品。

5.2 原材料性物品的采購質(zhì)量管理由品管部負(fù)責(zé)。具體為：

5.2.1 在進(jìn)行新供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)估時(shí)，凡采購部初選合格的供應(yīng)商，一律需品管部審核認(rèn)可，方可上報(bào)公司高層批準(zhǔn)使用。

5.2.2 品管部負(fù)責(zé)采購訂單的質(zhì)量跟蹤和驗(yàn)收

5.3 非原材料性的物品、服務(wù)或設(shè)備的采購質(zhì)量由采購部會(huì)同相關(guān)使用部門共同負(fù)責(zé)管理。

5.4 審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購部的審計(jì)工作

5.4.1 采購人員是否遵守公司的職業(yè)操守準(zhǔn)則

5.4.2 采購的價(jià)格是否低到合理

5.5 法規(guī)部負(fù)責(zé)所有采購合同標(biāo)準(zhǔn)版本的設(shè)計(jì)，并會(huì)同采購部審核采購合同。

5.6 生產(chǎn)計(jì)劃部門負(fù)責(zé)向采購部下達(dá)原材料的采購需求計(jì)劃，并會(huì)同采購部設(shè)定各原材料的庫存計(jì)劃

5.7 采購部負(fù)責(zé)采購訂單的制定與下達(dá)，以及采購訂單的跟蹤管理。

5.8 原材料倉庫負(fù)責(zé)采購物品的收貨，并負(fù)責(zé)除質(zhì)量檢驗(yàn)以外的所有收貨驗(yàn)收工作

5.9 采購部會(huì)同財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商貨款的按時(shí)支付 

6 遵紀(jì)守法

6.1 公司一律不得采購不符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或要求的產(chǎn)品

6.2 凡銷售項(xiàng)目屬于國家市政項(xiàng)目的，該項(xiàng)目的所有采購工作要符合國家的《政府招投標(biāo)法》和《政府采購法》的相關(guān)規(guī)定。 

7 公司員工職業(yè)操守要求

7.1 不得接受供應(yīng)商的任何形式的饋贈(zèng)。要么退回供應(yīng)商。要么上繳公司。

7.2 在工作時(shí)間以外，不得單獨(dú)與供應(yīng)商往來

7.3 不得向公司員工的親屬公司采購物品 

8 采購部的各級(jí)工作人員實(shí)施定期輪崗制定。

8.1 具體的形式為：

8.1.1 輪供應(yīng)商

8.1.2 輪工作崗位

8.1.3 輪部門

8.2 輪崗的頻率

8.2.1 原則上，兩至三年一次 

9 每個(gè)崗位都要有崗位說明書。包括：

9.1 《崗位要求及薪酬待遇說明書》

9.1.1 由人事部門制定

9.1.2 不可在公司內(nèi)公開

9.2 《崗位職責(zé)說明書》

9.2.1 當(dāng)事人嚴(yán)格按照《崗位職責(zé)說明書》行事。崗位職責(zé)說明書中沒有要求的，原則上，不追究當(dāng)事人的過失

9.2.2 《崗位職責(zé)說明書》由采購部負(fù)責(zé)制定

9.2.3 《崗位職責(zé)說明書》在公司內(nèi)部公開 

10 公司原材料采購的管理策略

10.1 關(guān)鍵性物品：

10.1.1 由采購部承擔(dān)全部采購工作

10.1.2 采用分散性采購策略，兩家同供，二八對(duì)開。

10.1.3 不可以通過經(jīng)銷商或代理商采購

10.1.4 與供應(yīng)商的關(guān)系為合作型管理。

10.1.5 雙方通過透明運(yùn)作來降低采購成本

10.2 杠桿性物品：

10.2.1 由采購部承擔(dān)全部采購工作

10.2.2 采用集中型采購策略

10.2.3 不可以通過經(jīng)銷商或代理商采購

10.2.4 與供應(yīng)商的關(guān)系為交易型關(guān)系

10.2.5 它是采購砍價(jià)的重點(diǎn)對(duì)象。盡量通過采購招投標(biāo)實(shí)施砍價(jià)。

10.3 瓶頸性物品：

10.3.1 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)和簽約，使用部門負(fù)責(zé)下單并跟單，采購部負(fù)責(zé)結(jié)算。

10.3.2 可以多備庫車來防范風(fēng)險(xiǎn)及采購成本

10.3.3 可以通過經(jīng)銷商或代理商采購

10.3.4 與供應(yīng)商的關(guān)系為合作型管理

10.4 一般性物品：

10.4.1 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)和簽約，使用部門負(fù)責(zé)下單并跟單，采購部負(fù)責(zé)結(jié)算。

10.4.2 采用綜合型采購策略。即一家供應(yīng)商供多種物品。

10.4.3 可以通過經(jīng)銷商或代理商采購

10.4.4 與供應(yīng)商的關(guān)系為交易型關(guān)系 

11 原材料的庫存策略

11.1 公司的“零庫存策略”是指：在即不缺貨、又達(dá)到經(jīng)濟(jì)采購量的前提下，盡可能的減少庫存

11.2 國內(nèi)供應(yīng)的原材料，停留在原材料倉庫的時(shí)間不得超過15天

11.3 對(duì)于供應(yīng)商供應(yīng)不穩(wěn)定或我方需求不穩(wěn)定的材料，允許設(shè)置一定的安全庫存量 

12 公司運(yùn)作性物品的采購：

12.1 其新供應(yīng)商的開發(fā)和合同簽署由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行

12.2 各使用部門直接向已經(jīng)與我公司簽約的供應(yīng)商下達(dá)具體的采購訂單

12.3 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商貨款的支付工作 

13 緊急采購

凡金額在500元以下，需求非常緊急時(shí)，可通過采購部的‘緊急采購員’實(shí)施先采購后審批的采購工作。 

14 設(shè)備性采購，由公司臨時(shí)成立小組負(fù)責(zé)執(zhí)行。該小組的成員包括：

14.1 設(shè)備工程部們

14.2 使用部門

14.3 設(shè)計(jì)部門

14.4 采購部門

14.5 審計(jì)部門 

15 如何避免不必要的采購要求

15.1 采購的要求越高、越嚴(yán)，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)就越高

15.2 如何平衡好采購要求與采購價(jià)格的關(guān)系？在與供應(yīng)商進(jìn)行采購招投標(biāo)或采購談判前，先對(duì)采購的各項(xiàng)要求與各相關(guān)部門協(xié)商，確定：

15.2.1 哪些要求是必須要堅(jiān)持的

15.2.2 哪些要求能達(dá)到更好，達(dá)不到也無所謂

15.2.3 哪些要求本身沒有必要 

16 供應(yīng)商的關(guān)系管理

16.1 一次性采購的供應(yīng)商

重點(diǎn)放在采購合同的細(xì)節(jié)完善和采購合同的管理上。

16.2 服務(wù)性供應(yīng)商

重點(diǎn)放在實(shí)施服務(wù)過程的監(jiān)督

16.3 交易性關(guān)系供應(yīng)商

重點(diǎn)放在備用供應(yīng)商的準(zhǔn)備。

16.4 合作性關(guān)系供應(yīng)商

重點(diǎn)放在雙方公司各層級(jí)的全面溝通。